Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Муниципальное образование Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области
официальный сайт

  • 24 мая 2010

    2010 год

    В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района за 1 квартал 2010 года (далее - отчет) исполнение по доходам составило 19,2 % годовых плановых назначений или 75 млн. 199 тыс. рублей. Из них собственных доходов поступило 13 млн. 683 тыс. рублей или плановые назначения выполнены на 19,6 %.

    План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 17 % или 5 млн. 394 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход - на 31,6% или 467,4 тыс. рублей, по единому сельскохозяйственному налогу - на 3,3% или 1,6 тыс. рублей, по налогу на имущество организации - на 16,5 % или 663,7 тыс. рублей, по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 21,6% или на 646,9 тыс.рублей, по доходам от аренды муниципального имущества – 21,8% или 199,7 тыс. рублей, по доходам от аренды земельных участков – 19,8% или 517,9 тыс. рублей.

    Не состоялась процедура реализации муниципального имущества, поступлений в бюджет муниципального района не было.
    От реализации земельных участков при плане 375,0 тыс. рублей поступило 13,32 тыс. рублей или 3,6%.

    Плановые назначения по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнены на 22,5 % или 5 млн. 618 тыс. рублей, в том числе по Управлению культуры на 19,5% или на 270,6 тыс.рублей, Управлению образования на 21% или на 2 115,3 тыс.рублей, ЦРБ на 24% или на 3232,5 тыс.рублей.

    Расходная часть муниципального бюджета за 1 квартал 2010 года исполнена в сумме 68 млн. 905 тыс. рублей или на 17% уточненного годового плана.

    Расходы по общегосударственным вопросам составили 6 млн. 328 тыс. рублей или 24 % годовых назначений.

    По национальной экономике расходы выполнены на 16,7 % или в сумме 9 млн. 749 тыс. руб. при плане 58 млн. 454 тыс. руб.

    Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство освоены на 0,5% или 261 тыс. руб. при плане 44 млн. 815 тыс. руб.

    Расходы по разделу охрана окружающей среды составили 80 тыс. рублей, 27% годового плана.

    Кассовые расходы на социально-культурные мероприятия 48 млн. 541 тыс. рублей или 18,6 % объема бюджета, в том числе:

    • на образование 27 млн. 811 тыс.рублей (19,6%);

    • на культуру 2 млн. 925 тыс.рублей (19,7%);

    • на здравоохранение и физическую культуру 12 млн. 700 тыс.рублей (17,6%);.

    • на социальную политику 5 млн. 605 тыс.рублей (16,4%).

    По разделу межбюджетные трансферты расходы исполнены на 30% и составили 3,9 млн. рублей.

    Субсидия из бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» поступила в сумме 5 018 тыс. руб. или 18% годового плана. Кассовые расходы составили 3517 тыс. руб. или 12,6% годового плана.
    Проведен анализ выполнения плана муниципальных услуг за 1 квартал 2010 года.
    Услуги по оказанию медицинской помощи в круглосуточных стационарных условиях по нормативу на год составляют 38000 койко-дней, фактически исполнено 14463 койко-дней или 38% годового плана. Услуги дневного стационара при нормативе 8500 койко-дней фактически исполнены на 3629 койко-дня или на 42,7%.
    Норматив на услуги по оказанию медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях на год составляет 71629 посещений, фактическое исполнение составило 44587 посещений или 62% годового плана.
    Норматив потребителей услуг по оказанию медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах на год составляет 11888 человек обслуживаемого населения, фактическое обслуживание составило 11132 человек или 93% годового плана.
    По предоставлению услуг дополнительного образования детям в музыкальных школах - норматив потребителей на год составляет 150 детей, фактически обучается 192 детей или 128% годового плана.
    Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов) - норматив на год составляет 35 мероприятий, фактически проведено 13 или 37%.
    Услуги, предоставляемые общеобразовательными учреждениями района: Школы - норматив потребителей на год составляет 1205 детей, фактически обучается 1210 детей или 100%.
    Школа-сад - норматив потребителей на год составляет 304 детей, фактически обучается 309 ребенок или 102%.
    Услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории района – норматив потребителей на год составляет 715 детей, фактически наличие 648 ребенка или 91%.
    Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования (ДДТ) - норматив потребителей на год составляет 1325 детей, фактически обучается 1588 детей или 120% годового плана.
    В марте 2010 года внесена поправка в бюджет района и на сумму остатка средств бюджета, образовавшегося на 01.01.2010 года.

    Скачать Бюджет за 1 квартал 2010 года




Возврат к списку